Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1035 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
TINTA SPRAY OURO METALICO - OURO METALICO |
22,00 |
154,00 |
| 1.00 |
Tinta Acrílica BRANCA - BRANCA |
39,00 |
39,00 |
| 3.00 |
ROLO DE LÃ |
5,00 |
15,00 |
| 2.00 |
Pincel 396 1 1/2 |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
PINCEL 3/4
Finalidade: MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-PBFI |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
TINTA SPRAY OURO METALICO - OURO METALICO Tinta Acrílica BRANCA - BRANCA ROLO DE LÃ Pincel 396 1 1/2 PINCEL 3/4
Finalidade: MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-PBFI |
222,00 |
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| 22/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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222,00 |
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| 26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1035/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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222,00 |
| TOTAL |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
