Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1040 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARGAMASSA COLAFIX BR 20KG - COLAFIX BR 20KG |
72,69 |
72,69 |
1.00 |
BASE CORAL DECORA P SB 16L - DECORA P SB 16L |
764,81 |
764,81 |
1.00 |
BANDEJA PINTURA ATLAS PR - ATLAS PR |
11,90 |
11,90 |
1.00 |
GARFO ROLO ATLAS GAIOLA C/ROSCA 23CM - ROLO ATLAS GAIOLA C/ROSCA 23CM |
17,41 |
17,41 |
25.00 |
LIXA 100 - 100 |
0,94 |
23,38 |
1.00 |
PINCEL 2.1/2 POLATLAS |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
PINCEL 3 POL ATLAS |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
CABO PROLONGADOR 2M |
45,14 |
45,14 |
1.00 |
ROLO DE LÃ |
53,56 |
53,56 |
1.00 |
ESPATULA DE AÇO 08 CM - DE AÇO 08 CM
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEI PRÉ INFANCIA VÓ JUSTINA ROSSATO |
9,27 |
9,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2024 |
ARGAMASSA COLAFIX BR 20KG - COLAFIX BR 20KG BASE CORAL DECORA P SB 16L - DECORA P SB 16L BANDEJA PINTURA ATLAS PR - ATLAS PR GARFO ROLO ATLAS GAIOLA C/ROSCA 23CM - ROLO ATLAS GAIOLA C/ROSCA 23CM LIXA 100 - 100 PINCEL 2.1/2 POLATLAS PINCEL 3 POL ATLAS CABO PROLONGADOR 2M ROLO DE LÃ ESPATULA DE AÇO 08 CM - DE AÇO 08 CM
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEI PRÉ INFANCIA VÓ JUSTINA ROSSATO |
1.023,16 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.023,16 |
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04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2024
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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1.023,16 |
TOTAL |
1.023,16 |
1.023,16 |
1.023,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.