Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1040 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARGAMASSA COLAFIX BR 20KG - COLAFIX BR 20KG |
72,69 |
72,69 |
| 1.00 |
BASE CORAL DECORA P SB 16L - DECORA P SB 16L |
764,81 |
764,81 |
| 1.00 |
BANDEJA PINTURA ATLAS PR - ATLAS PR |
11,90 |
11,90 |
| 1.00 |
GARFO ROLO ATLAS GAIOLA C/ROSCA 23CM - ROLO ATLAS GAIOLA C/ROSCA 23CM |
17,41 |
17,41 |
| 25.00 |
LIXA 100 - 100 |
0,94 |
23,38 |
| 1.00 |
PINCEL 2.1/2 POLATLAS |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
PINCEL 3 POL ATLAS |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
CABO PROLONGADOR 2M |
45,14 |
45,14 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ |
53,56 |
53,56 |
| 1.00 |
ESPATULA DE AÇO 08 CM - DE AÇO 08 CM
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEI PRÉ INFANCIA VÓ JUSTINA ROSSATO |
9,27 |
9,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
ARGAMASSA COLAFIX BR 20KG - COLAFIX BR 20KG BASE CORAL DECORA P SB 16L - DECORA P SB 16L BANDEJA PINTURA ATLAS PR - ATLAS PR GARFO ROLO ATLAS GAIOLA C/ROSCA 23CM - ROLO ATLAS GAIOLA C/ROSCA 23CM LIXA 100 - 100 PINCEL 2.1/2 POLATLAS PINCEL 3 POL ATLAS CABO PROLONGADOR 2M ROLO DE LÃ ESPATULA DE AÇO 08 CM - DE AÇO 08 CM
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEI PRÉ INFANCIA VÓ JUSTINA ROSSATO |
1.023,16 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.023,16 |
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| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2024
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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1.023,16 |
| TOTAL |
1.023,16 |
1.023,16 |
1.023,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
