Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1041 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
tambor de freio |
1.188,00 |
4.752,00 |
| 2.00 |
LONA DE FREIO |
280,00 |
560,00 |
| 130.00 |
REBITES LONA FREIO - LONA FREIO |
0,40 |
52,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA - MOLA |
80,00 |
160,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
495,00 |
990,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 161, TRANSPORTE ESCOLAR |
340,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
tambor de freio LONA DE FREIO REBITES LONA FREIO - LONA FREIO BUCHA MOLA - MOLA AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 161, TRANSPORTE ESCOLAR |
7.194,00 |
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| 23/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
7.194,00 |
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| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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7.107,68 |
| 27/02/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1041/2024 |
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86,32 |
| TOTAL |
7.194,00 |
7.194,00 |
7.194,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
27/02/2024 |
86,32 |
1036/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
86,32 |
|
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