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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1042	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	ALCOOL 70%	6,10	36,60
6.00	SAPONACEO CREMOSO	7,95	47,70
6.00	DESINFETANTE	8,20	49,20
6.00	LIMPA PISO MULTIUSO	4,80	28,80
6.00	ÁGUA SANITÁRIA	7,35	44,10
6.00	LIMPA VIDRO	8,10	48,60
6.00	VORAZ LIMPEZA PESADA	13,00	78,00
6.00	ODORIZADOR	15,50	93,00
2.00	Sabão em pó 2kg Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS	35,60	71,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	ALCOOL 70% SAPONACEO CREMOSO DESINFETANTE LIMPA PISO MULTIUSO ÁGUA SANITÁRIA LIMPA VIDRO VORAZ LIMPEZA PESADA ODORIZADOR Sabão em pó 2kg Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS	497,20
23/02/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		497,20
23/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1042/2024 MERCADO WENDT LTDA - 25946			497,20
TOTAL		497,20	497,20	497,20
SALDO A PAGAR				0,00