Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1044	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASTA PLASTICA C/ PLASTICO	23,95	23,95
1.00	CADERNO 160FLS - 160FLS	22,00	22,00
1.00	CANETA AZUL	9,95	9,95
1.00	CANETA MARCA TEXTO	3,95	3,95
8.00	Papel EVA com glitter	7,95	63,60
3.00	Postit	6,50	19,50
1.00	CAIXA DE FOLHA A4	280,00	280,00
25.00	TINTA DE TECIDO	5,25	131,25
8.00	LAPIS DIVERSAS CORES	11,95	95,60
1.00	PAPEL VERGÊ	75,00	75,00
1.00	CADERNO 96 FLS GRANDE	7,45	7,45
4.00	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DOS CRAS	6,95	27,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	PASTA PLASTICA C/ PLASTICO CADERNO 160FLS - 160FLS CANETA AZUL CANETA MARCA TEXTO Papel EVA com glitter Postit CAIXA DE FOLHA A4 TINTA DE TECIDO LAPIS DIVERSAS CORES PAPEL VERGÊ CADERNO 96 FLS GRANDE PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DOS CRAS	760,05
26/02/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		760,05
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1044/2024 Neila Martinelli Dalla Nora - 897			760,05
TOTAL		760,05	760,05	760,05
SALDO A PAGAR				0,00