Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1047
Data de lançamento:
16/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS
Conta de Despesa:
4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
LIXA 120
0,66
9,90
13.50
PRE LAJE CERAMICA
66,56
898,56
2.00
ESPAÇADOR 3MM
4,12
8,24
2.00
GARFO ROLO
17,41
34,82
2.00
PINCEL 4 POL
16,39
32,78
1.00
ROLO DE LÃ 23CM
71,20
71,20
1.00
ROLO DE LÃ 25MM
56,00
56,00
2.00
ROLO LÃ 28MM
53,56
107,12
2.00
ADAPTADOR CURTO
1,75
3,50
1.00
COLA CANO
8,59
8,59
1.00
FITA VEDA ROSCA
2,20
2,20
4.00
JOELHO 25X1/2MM
8,51
34,04
1.00
LUVA ESGOTO
3,61
3,61
1.00
REGISTRO METAL
54,11
54,11
1.00
TEE ESG 100X50MM
25,97
25,97
1.00
TEE ESG 40MM
4,70
4,70
4.00
TEE SD25MM
1,10
4,42
1.00
TEE SD LATÃO
21,47
21,47
5.00
MASSA FINALIZA
93,07
465,36
4.00
PARAFUSO SANITARIO
3,75
15,00
1.00
ANEL VEDAÇÃO
9,25
9,25
2.00
ENGATE PLASTICO 40CM
15,90
31,80
1.00
FITA VEDA ROSCA
2,20
2,20
1.00
SIFÃO SIMPLES
27,30
27,30
1.00
TORNEIRA PLASTICO
15,11
15,11
1.00
VALVULA PLAST
6,15
6,15
1.00
BROCA FERRO 6MM
7,11
7,11
4.00
REBITE ALUMINIO
0,31
1,24
4.00
PARAFUSO SANITARIO
3,75
15,00
1.00
ANEL VEDAÇÃO
9,25
9,25
1.00
ENGATE FLEXIVEL
37,80
37,80
1.00
ENGATE PLASTICO
15,90
15,90
1.00
FITA VEDA ROSCA
2,20
2,20
1.00
SIFÃO SIMPLES
14,25
14,25
27.50
MATAJUNTA
3,16
86,90
1.00
COLA CANO
8,59
8,59
5.00
JOELHO 45º DN
8,96
44,78
8.00
LUVA CORRER 40MM
46,76
374,10
10.00
LUVA SD 40MM
6,75
67,45
2.00
PALANQUE CONCRETO
84,46
168,92
1.00
CIMENTO
41,08
41,08
0.10
TIJOLO MACIÇO
665,56
66,56
100.00
PARAFUSO FORRO
Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS
0,12
12,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
LIXA 120 PRE LAJE CERAMICA ESPAÇADOR 3MM GARFO ROLO PINCEL 4 POL ROLO DE LÃ 23CM ROLO DE LÃ 25MM ROLO LÃ 28MM ADAPTADOR CURTO COLA CANO FITA VEDA ROSCA JOELHO 25X1/2MM LUVA ESGOTO REGISTRO METAL TEE ESG 100X50MM TEE ESG 40MM TEE SD25MM TEE SD LATÃO MASSA FINALIZA PARAFUSO SANITARIO ANEL VEDAÇÃO ENGATE PLASTICO 40CM FITA VEDA ROSCA SIFÃO SIMPLES TORNEIRA PLASTICO VALVULA PLAST BROCA FERRO 6MM REBITE ALUMINIO PARAFUSO SANITARIO ANEL VEDAÇÃO ENGATE FLEXIVEL ENGATE PLASTICO FITA VEDA ROSCA SIFÃO SIMPLES MATAJUNTA COLA CANO JOELHO 45º DN LUVA CORRER 40MM LUVA SD 40MM PALANQUE CONCRETO CIMENTO TIJOLO MACIÇO PARAFUSO FORRO
Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS
2.926,63
29/02/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
2.926,63
07/03/2024
Pagamento de Empenho 1047/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.926,63
TOTAL
2.926,63
2.926,63
2.926,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
