Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1049 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPORTE TV |
43,80 |
43,80 |
| 26.00 |
CABO PP |
39,42 |
1.024,92 |
| 4.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
16,67 |
66,67 |
| 4.00 |
TOMADA 2P |
12,72 |
50,88 |
| 10.00 |
PINO FEMEA |
10,21 |
102,10 |
| 60.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON |
0,48 |
28,80 |
| 1.00 |
CONTATORA 32MP |
187,66 |
187,66 |
| 1.00 |
DISJUNTOR TRIFASICO |
122,44 |
122,44 |
| 2.00 |
REFLETOR LED 50W |
39,97 |
79,94 |
| 1.00 |
RELÉ FOTOELÉTRICO |
33,71 |
33,70 |
| 2.00 |
REFLETOR LED 50W |
39,97 |
79,94 |
| 1.00 |
ARMAÇÃO PESADA 1X1 |
24,20 |
24,20 |
| 1.00 |
ISOLADOR ROLDANA 72X72 |
9,49 |
9,49 |
| 1.00 |
PARAFUSO ARMAÇÃO |
19,60 |
19,60 |
| 3.00 |
PINO FEMEA |
6,70 |
20,10 |
| 3.00 |
PINO MACHO 2P |
6,23 |
18,68 |
| 6.00 |
PINO DERIVAÇÃO
Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS |
10,85 |
65,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
SUPORTE TV CABO PP CONECTOR PERFURANTE TOMADA 2P PINO FEMEA ABRAÇADEIRA NYLON CONTATORA 32MP DISJUNTOR TRIFASICO ARRUELA LISA 1/4 BUCHA PLASTICA 8 REFLETOR LED 50W RELÉ FOTOELÉTRICO PARAFUSO REFLETOR LED 50W ARMAÇÃO PESADA 1X1 ISOLADOR ROLDANA 72X72 PARAFUSO ARMAÇÃO PINO FEMEA PINO MACHO 2P PINO DERIVAÇÃO
Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS |
1.978,85 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.978,85 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1049/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.978,85 |
| TOTAL |
1.978,85 |
1.978,85 |
1.978,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
