Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 |
25.256,30 |
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| 19/01/2024 |
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO |
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25.256,30 |
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| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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25,32 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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90,00 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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267,77 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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278,71 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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714,53 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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1.547,89 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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1.885,19 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.446,89 |
| TOTAL |
25.256,30 |
25.256,30 |
25.256,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
