Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1064 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA - DE MÃO DE OBRA LIMPEZA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 34 |
4.685,00 |
4.685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA - DE MÃO DE OBRA LIMPEZA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 34 |
4.685,00 |
|
|
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
4.685,00 |
|
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2024
Tekna Retifica e Comercio de Pecas Ltda - 26427 |
|
|
4.685,00 |
| TOTAL |
4.685,00 |
4.685,00 |
4.685,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
