Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1068 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ADESIVO BISNAGA - BISNAGA |
10,00 |
40,00 |
| 10.00 |
LUVA SOLDAVÉL 25MM |
1,25 |
12,50 |
| 180.00 |
CANO SOLDAVÉL 25MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA |
3,50 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
ADESIVO BISNAGA - BISNAGA LUVA SOLDAVÉL 25MM CANO SOLDAVÉL 25MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA |
682,50 |
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| 26/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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682,50 |
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| 14/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1068/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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682,50 |
| TOTAL |
682,50 |
682,50 |
682,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
