Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1086 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMINAL MN - MN |
16,90 |
16,90 |
1.00 |
CAPA PRENSADA |
14,50 |
14,50 |
3.00 |
PINO ENGATE RAPIDO |
18,50 |
55,50 |
4.00 |
CONDUTOR SEMENTE - SEMENTE |
14,90 |
59,60 |
6.00 |
PINO ELÁSTICO |
1,10 |
6,60 |
5.00 |
CONDUTOR ADUBO - ADUBO |
14,00 |
70,00 |
2.00 |
BUCHA BARRA ESCAPADORA - BARRA ESCAPADORA |
9,80 |
19,60 |
4.00 |
PINO ENGATE RAPIDO |
18,50 |
74,00 |
2.00 |
Bucha SUPERIOR - SUPERIOR |
4,50 |
9,00 |
1.00 |
KIT DE 6 SACA PINO PARAL. - DE 6 SACA PINO PARAL.
Finalidade: MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA SFIL 67 |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
TERMINAL MN - MN CAPA PRENSADA PINO ENGATE RAPIDO CONDUTOR SEMENTE - SEMENTE PINO ELÁSTICO CONDUTOR ADUBO - ADUBO BUCHA BARRA ESCAPADORA - BARRA ESCAPADORA PINO ENGATE RAPIDO Bucha SUPERIOR - SUPERIOR KIT DE 6 SACA PINO PARAL. - DE 6 SACA PINO PARAL.
Finalidade: MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA SFIL 67 |
440,70 |
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23/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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440,70 |
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18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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435,41 |
18/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1086/2024 |
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5,29 |
TOTAL |
440,70 |
440,70 |
440,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
18/03/2024 |
5,29 |
1993/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
5,29 |
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