Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVERTON CRISTIANO RANNOW FEIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1096 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA/ MONTAGEM PNEUS 4 PNEUS
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 |
435,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
SERVIÇO TROCA/ MONTAGEM PNEUS 4 PNEUS
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 |
435,00 |
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| 27/06/2024 |
Estorno cfe memorando interno n.º 35/2024. |
-435,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
