FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 20.02.2024
0,00
3.132,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 20.02.2024
3.132,34
20/02/2024
Valor referente a rescisão de contrato de fevereiro de 2024.
3.132,34
20/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes 13º Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos
154,77
21/02/2024
Pagamento de Empenho 1103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.977,57
TOTAL
3.132,34
3.132,34
3.132,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE