Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 20.02.2024 |
3.753,33 |
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20/02/2024 |
Valor referente a rescisão de contrato de fevereiro de 2024. |
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3.753,33 |
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20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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31,45 |
20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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69,63 |
20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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146,81 |
20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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220,21 |
21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.285,23 |
TOTAL |
3.753,33 |
3.753,33 |
3.753,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.