Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 |
20.589,59 |
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| 19/01/2024 |
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO |
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20.589,59 |
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| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 30% MDE |
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90,00 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 30% MDE |
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274,20 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial - Fernando Pereira Macedo, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 30% MDE |
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819,58 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 30% MDE |
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1.454,04 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 30% MDE |
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1.850,51 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 111/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.101,26 |
| TOTAL |
20.589,59 |
20.589,59 |
20.589,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
