Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSIANE V. DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.40 |
CABO PP 2X1,00MM |
3,10 |
119,04 |
| 22.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100MM |
0,10 |
2,20 |
| 10.00 |
FONTE ELETRÔNICA |
40,65 |
406,50 |
| 10.00 |
CONECTOR |
5,60 |
56,00 |
| 4.00 |
CONECTOR RJ45 |
1,00 |
4,00 |
| 13.00 |
CONECTOR BORNE MACHO |
9,71 |
126,23 |
| 7.00 |
CONECTOR FEMEA |
5,00 |
35,00 |
| 7.00 |
PLUGUE FEMEA |
8,00 |
56,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE LINHAS 5 TOMADAS |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
CAIXA PLÁSTICA1 |
43,00 |
43,00 |
| 4.00 |
CAIXA PLÁSTICA |
23,10 |
92,40 |
| 218.00 |
CABO |
1,50 |
327,00 |
| 336.00 |
CABO LAN 24X4P |
3,20 |
1.075,20 |
| 9.00 |
BALLUN |
40,00 |
360,00 |
| 1.00 |
CâmeraDVD FULL HD |
2.986,83 |
2.986,83 |
| 1.00 |
CAIXA METÁLICA |
360,00 |
360,00 |
| 10.00 |
Câmera |
220,00 |
2.200,00 |
| 25.00 |
BUCHA PLASTICA 6MM
Finalidade: ITENS DE SEGURANÇA NOVO PARQUE DE MÁQUINAS |
0,15 |
3,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
CABO PP 2X1,00MM ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100MM FONTE ELETRÔNICA CONECTOR CONECTOR RJ45 CONECTOR BORNE MACHO CONECTOR FEMEA PLUGUE FEMEA FILTRO DE LINHAS 5 TOMADAS CAIXA PLÁSTICA1 CAIXA PLÁSTICA CABO CABO LAN 24X4P BALLUN CâmeraDVD FULL HD CAIXA METÁLICA Câmera BUCHA PLASTICA 6MM
Finalidade: ITENS DE SEGURANÇA NOVO PARQUE DE MÁQUINAS |
8.288,15 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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8.288,15 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1123/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.288,15 |
| TOTAL |
8.288,15 |
8.288,15 |
8.288,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
