Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IMAES IMPORTAçãO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1128 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PONTEIRA - tipo Gilson amarela (KIT C/100) |
18,50 |
37,00 |
3.00 |
Tubo Vacuo - EDTA (PCT 100)
Finalidade: Testes dengue- Compra de urgência |
64,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
PONTEIRA - tipo Gilson amarela (KIT C/100) Tubo Vacuo - EDTA (PCT 100)
Finalidade: Testes dengue- Compra de urgência |
229,00 |
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23/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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229,00 |
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15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2024
Imaes Importação Ltda - 28877 |
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229,00 |
TOTAL |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.