Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IMAES IMPORTAçãO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1128 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PONTEIRA - tipo Gilson amarela (KIT C/100) |
18,50 |
37,00 |
| 3.00 |
Tubo Vacuo - EDTA (PCT 100)
Finalidade: Testes dengue- Compra de urgência |
64,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
PONTEIRA - tipo Gilson amarela (KIT C/100) Tubo Vacuo - EDTA (PCT 100)
Finalidade: Testes dengue- Compra de urgência |
229,00 |
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| 23/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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229,00 |
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| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2024
Imaes Importação Ltda - 28877 |
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229,00 |
| TOTAL |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
