| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
| Número do empenho: | 1146 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BOLACHA CASEIRA, de nata, bandeja de 500 gr, rótulo deve conter ingredientes e data de validade. | 28,26 | 282,60 |
| 12.00 | PÃO CASEIRO, acondicionado em embalagem plástica devidamente fechada. Identificado com o nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e validade. Unidade de 800 gr | 15,30 | 183,60 |
| 6.50 | CENOURA, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e corte, tamanho e colorações uniformes | 5,23 | 34,00 |
| 7.00 | melancia Finalidade: Manutenção da Merenda das Escolas Rede Municipais | 15,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | BOLACHA CASEIRA, de nata, bandeja de 500 gr, rótulo deve conter ingredientes e data de validade. PÃO CASEIRO, acondicionado em embalagem plástica devidamente fechada. Identificado com o nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e validade. Unidade de 800 gr CENOURA, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e corte, tamanho e colorações uniformes melancia Finalidade: Manutenção da Merenda das Escolas Rede Municipais | 605,20 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 605,20 | ||
| 15/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2024 Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos - 23337 | 605,20 | ||
| TOTAL | 605,20 | 605,20 | 605,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
