Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
116 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 |
0,00 |
508,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 |
508,97 |
|
|
| 19/01/2024 |
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO |
|
508,97 |
|
| 19/02/2024 |
Pagamento de Empenho 116/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
508,97 |
| TOTAL |
508,97 |
508,97 |
508,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
