Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1169 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PILHA AAA C/4
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
8,81 |
44,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
PILHA AAA C/4
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
44,05 |
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| 07/03/2024 |
PILHA AAA C/4
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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44,05 |
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| 08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1169/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44,05 |
| TOTAL |
44,05 |
44,05 |
44,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
