Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1171 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Chá de maçã |
6,83 |
13,66 |
1.00 |
CHÁ OETKER ERVA DOCE |
14,16 |
14,16 |
1.00 |
Chá de Preto |
7,57 |
7,57 |
10.00 |
NESCAFÉ TRADIÇÃO |
18,53 |
185,30 |
2.00 |
Açucar
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
25,12 |
50,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
Chá de maçã CHÁ OETKER ERVA DOCE Chá de Preto NESCAFÉ TRADIÇÃO Açucar
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
270,93 |
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07/03/2024 |
Chá de maçã
CHÁ OETKER ERVA DOCE
Chá de Preto
NESCAFÉ TRADIÇÃO
Açucar
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
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270,93 |
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08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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270,93 |
TOTAL |
270,93 |
270,93 |
270,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.