Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1171 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Chá de maçã |
6,83 |
13,66 |
| 1.00 |
CHÁ OETKER ERVA DOCE |
14,16 |
14,16 |
| 1.00 |
Chá de Preto |
7,57 |
7,57 |
| 10.00 |
NESCAFÉ TRADIÇÃO |
18,53 |
185,30 |
| 2.00 |
Açucar
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
25,12 |
50,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Chá de maçã CHÁ OETKER ERVA DOCE Chá de Preto NESCAFÉ TRADIÇÃO Açucar
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
270,93 |
|
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| 07/03/2024 |
Chá de maçã
CHÁ OETKER ERVA DOCE
Chá de Preto
NESCAFÉ TRADIÇÃO
Açucar
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
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|
270,93 |
|
| 08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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270,93 |
| TOTAL |
270,93 |
270,93 |
270,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
