Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1191 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Gás ar condicionado R410 - R410 |
250,00 |
750,00 |
| 4.00 |
Gás ar condicionado R22 - R22
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES DA EMEF 18 DE ABRIL |
250,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Gás ar condicionado R410 - R410 Gás ar condicionado R22 - R22
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES DA EMEF 18 DE ABRIL |
1.750,00 |
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| 05/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.750,00 |
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| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2024
Gerico Lorimar Wottrich - 29572 |
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1.750,00 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
