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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1192	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PALHETA	120,00	120,00
1.00	MAÇANETA EXTERNA	115,00	115,00
1.00	FECHADURA PORTA KOMBI - PORTA KOMBI	110,00	110,00
1.00	FECHADURA PORTA KOMBI COM TRAVA - KOMBI COM TRAVA	170,00	170,00
1.00	ADESIVO POXIPOL Finalidade: MANUTENÇÃO DA KOMBI 28	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	PALHETA MAÇANETA EXTERNA FECHADURA PORTA KOMBI - PORTA KOMBI FECHADURA PORTA KOMBI COM TRAVA - KOMBI COM TRAVA ADESIVO POXIPOL Finalidade: MANUTENÇÃO DA KOMBI 28	540,00
05/03/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		540,00
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2024 Irmaos Maier Ltda - 23724			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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