Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1195 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA |
420,00 |
1.260,00 |
| 9.00 |
TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA |
420,00 |
3.780,00 |
| 9.00 |
SOLVENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS RUAS |
320,00 |
2.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA SOLVENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS RUAS |
7.920,00 |
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| 11/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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7.920,00 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2024
FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA - 21250 |
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7.824,96 |
| 16/04/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1195/2024 |
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95,04 |
| TOTAL |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/04/2024 |
95,04 |
2871/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
95,04 |
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