Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1198 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APARELHO FISIOTERAPIA STIMULUS PHYSIO 4 CANAIS/RACK - STIMULUS PHYSIO 4 CANAIS/RACK
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CMAEE BEM ME QUER |
1.691,50 |
1.691,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
APARELHO FISIOTERAPIA STIMULUS PHYSIO 4 CANAIS/RACK - STIMULUS PHYSIO 4 CANAIS/RACK
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CMAEE BEM ME QUER |
1.691,50 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.691,50 |
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| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1198/2024
Bio-care Tecnologia Ltda. - 25306 |
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1.671,20 |
| 04/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1198/2024 |
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20,30 |
| TOTAL |
1.691,50 |
1.691,50 |
1.691,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
04/03/2024 |
20,30 |
1598/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
20,30 |
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