Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1199 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.50 |
Tecido Oxford |
17,90 |
796,55 |
| 60.00 |
OLHO E FUCHINHO |
0,50 |
30,00 |
| 15.00 |
VIES |
2,00 |
30,00 |
| 6.00 |
TECIDO TRICOLINE PREMIUM |
29,90 |
179,40 |
| 1.00 |
Lã
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DA OFICINA DOS CRAS-PBFI |
16,80 |
16,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Tecido Oxford OLHO E FUCHINHO VIES TECIDO TRICOLINE PREMIUM Lã
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DA OFICINA DOS CRAS-PBFI |
1.052,75 |
|
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| 05/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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1.052,75 |
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| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2024
Lucileia Weber Antonello - 22163 |
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1.052,75 |
| TOTAL |
1.052,75 |
1.052,75 |
1.052,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
