Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1210 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Embalagem |
33,00 |
396,00 |
| 13.00 |
embalagem plastica
Finalidade: Brindes para o dia das Mulher |
33,90 |
440,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
Embalagem embalagem plastica
Finalidade: Brindes para o dia das Mulher |
836,70 |
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| 18/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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836,70 |
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| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2024
Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 |
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836,70 |
| TOTAL |
836,70 |
836,70 |
836,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
