| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1220 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NOVAS LEGISLAÇÕES E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GERADOS PELO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DO SITEMA DE PESQUISA DAS NORMAS E; ACESSO AOS RECURSOS E FERRAMENTAS EXCLUSIVAS DO PORTAL LEIS MUNICIPAIS. Finalidade: RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO | 209,37 | 2.303,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NOVAS LEGISLAÇÕES E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GERADOS PELO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DO SITEMA DE PESQUISA DAS NORMAS E; ACESSO AOS RECURSOS E FERRAMENTAS EXCLUSIVAS DO PORTAL LEIS MUNICIPAIS. Finalidade: RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO | 2.303,03 | ||
| 22/08/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 1.256,20 | ||
| 23/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1220/2024 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA EPP - 27717 | 1.195,90 | ||
| 23/08/2024 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1220/2024 | 60,30 | ||
| 27/12/2024 | Despesa não efetivada. | -1.046,83 | ||
| TOTAL | 1.256,20 | 1.256,20 | 1.256,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 23/08/2024 | 60,30 | 6844/2024 | Lançada |
| TOTAL | 60,30 |
