Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Fevereiro 2024 |
24.118,30 |
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27/02/2024 |
REF. FOLHA FEVEREIRO 2024 |
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24.118,30 |
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27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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193,05 |
27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ELAINE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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208,57 |
27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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395,81 |
27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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714,53 |
27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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1.575,46 |
27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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2.702,84 |
27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria - MDE |
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3.127,24 |
29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1331/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.200,80 |
TOTAL |
24.118,30 |
24.118,30 |
24.118,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.