3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Fevereiro 2024
0,00
2.475,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Fevereiro 2024
2.475,03
27/02/2024
REF. FOLHA FEVEREIRO 2024
2.475,03
27/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Ensino Fundamental Demais Servidores 30% MDE
70,17
29/02/2024
Pagamento de Empenho 1342/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.404,86
TOTAL
2.475,03
2.475,03
2.475,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.