Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 |
7.362,26 |
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| 19/01/2024 |
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO |
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7.362,26 |
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| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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15,75 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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48,94 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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60,00 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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411,92 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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700,13 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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991,44 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.134,08 |
| TOTAL |
7.362,26 |
7.362,26 |
7.362,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
