Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1454 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3022.20 |
OLEO DIESEL S-500
Finalidade: ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
6,55 |
19.795,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
OLEO DIESEL S-500
Finalidade: ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
19.795,41 |
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18/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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19.795,41 |
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09/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.795,41 |
TOTAL |
19.795,41 |
19.795,41 |
19.795,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.