| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 1459 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 296.00 | Oleo Diesel S-10 Finalidade: ABASTECIMENTO DO FORD CARGO 148 | 6,89 | 2.039,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | Oleo Diesel S-10 Finalidade: ABASTECIMENTO DO FORD CARGO 148 | 2.039,44 | ||
| 18/03/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 2.039,44 | ||
| 09/04/2024 | Pagamento de Empenho 1459/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.039,44 | ||
| TOTAL | 2.039,44 | 2.039,44 | 2.039,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
