3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024
0,00
2.181,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024
2.181,30
19/01/2024
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO
2.181,30
19/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
176,51
19/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 10
376,62
22/01/2024
Pagamento de Empenho 146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.628,17
TOTAL
2.181,30
2.181,30
2.181,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.