Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1466 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CRUZETA DO CARDAN |
220,00 |
440,00 |
1.00 |
FECHADURA |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
FECHADURA PORTA R2 |
280,00 |
280,00 |
2.00 |
MAÇANETA CJ |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
MAQUÍNA DE VIDRO |
385,00 |
385,00 |
2.00 |
BATENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA 20 |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
CRUZETA DO CARDAN FECHADURA FECHADURA PORTA R2 MAÇANETA CJ MAQUÍNA DE VIDRO BATENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA 20 |
1.585,00 |
|
|
13/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
1.585,00 |
|
14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
|
|
1.565,98 |
14/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1466/2024 |
|
|
19,02 |
TOTAL |
1.585,00 |
1.585,00 |
1.585,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/03/2024 |
19,02 |
1834/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
19,02 |
|
|