Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1474 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.00 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,55 |
458,50 |
31.52 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO 157 |
6,89 |
217,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO 157 |
675,67 |
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13/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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675,67 |
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15/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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675,67 |
TOTAL |
675,67 |
675,67 |
675,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.