Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1479 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Fio - de Sutura Nylon (CX) |
120,00 |
600,00 |
| 4.00 |
Anestésico - 2% (cx) |
165,00 |
660,00 |
| 4.00 |
Anestésico - 4% (cx) |
245,00 |
980,00 |
| 4.00 |
Resina Opallis - Flow
Finalidade: Atender a demanda |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
Fio - de Sutura Nylon (CX) Anestésico - 2% (cx) Anestésico - 4% (cx) Resina Opallis - Flow
Finalidade: Atender a demanda |
2.340,00 |
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| 18/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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2.340,00 |
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| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1479/2024
VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 28278 |
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2.340,00 |
| TOTAL |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
