MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a uma diária com pernoite (R$442,88), referente aos dias 28 e 29/02/2024,viagem a Porto Alegre para fins de participação de audiência na Sec. Estadual de Agricultura.
442,88
442,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
Valor referente a uma diária com pernoite (R$442,88), referente aos dias 28 e 29/02/2024,viagem a Porto Alegre para fins de participação de audiência na Sec. Estadual de Agricultura.
442,88
29/02/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN
442,88
04/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1486/2024
Giancarlo Fernandes Rubin - 1137
442,88
TOTAL
442,88
442,88
442,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
