Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente tarifas de internet exercício de 2024. |
1.078,80 |
1.078,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Valor referente tarifas de internet exercício de 2024. |
1.078,80 |
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| 05/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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89,90 |
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| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 |
|
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89,90 |
| 07/03/2024 |
Valor referente tarifas de internet exercício de 2024.
|
|
89,90 |
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| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2024
Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 |
|
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89,90 |
| TOTAL |
1.078,80 |
179,80 |
179,80 |
| SALDO A PAGAR |
899,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
