FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024
0,00
11.559,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024
11.559,51
19/01/2024
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO
11.559,51
19/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
279,64
19/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
653,04
19/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
801,32
22/01/2024
Pagamento de Empenho 150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.825,51
TOTAL
11.559,51
11.559,51
11.559,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE
19/01/2024
279,64
Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE
19/01/2024
653,04
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE