FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.03.2024
0,00
1.754,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.03.2024
1.754,33
29/02/2024
REF. FERIAS E RECISSÕES 04/MARÇO
1.754,33
29/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios
98,68
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1519/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.655,65
TOTAL
1.754,33
1.754,33
1.754,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.