FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.03.2024
0,00
119,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.03.2024
119,94
29/02/2024
REF. FERIAS E RECISSÕES 04/MARÇO
119,94
29/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Cultura - LIVRE
8,99
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1525/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
110,95
TOTAL
119,94
119,94
119,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.