FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.03.2024
0,00
699,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.03.2024
699,30
29/02/2024
REF. FERIAS E RECISSÕES 04/MARÇO
699,30
29/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Cultura - LIVRE
44,95
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1527/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
654,35
TOTAL
699,30
699,30
699,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.