FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.03.2024
0,00
6.393,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 04.03.2024
6.393,47
29/02/2024
REF. FERIAS E RECISSÕES 04/MARÇO
6.393,47
29/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
31,45
29/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
263,20
29/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
612,79
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.486,03
TOTAL
6.393,47
6.393,47
6.393,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
29/02/2024
31,45
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE