Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1536 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fonte 12V 5a - 12V 5a |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
CABO DE REDE UTP - DE REDE UTP
Finalidade: MANUTENÇÃO EMEF 18 DE ABRIL |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
Fonte 12V 5a - 12V 5a CABO DE REDE UTP - DE REDE UTP
Finalidade: MANUTENÇÃO EMEF 18 DE ABRIL |
285,00 |
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| 13/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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285,00 |
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| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1536/2024
Argel Santos de Moura - 28690 |
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285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
