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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1543	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARROS-PNEUS DESGASTADOS	286,41	1.145,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARROS-PNEUS DESGASTADOS	1.145,64
27/03/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		1.145,64
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 29720			1.131,89
10/04/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1543/2024			13,75
TOTAL		1.145,64	1.145,64	1.145,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/04/2024	13,75	2642/2024	Lançada
TOTAL		13,75