Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1552 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CABO |
2,50 |
125,00 |
| 1.00 |
Fecho ELETRONICO - ELETRONICO |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
INTERFONE INTELBRAS - INTELBRAS
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEF 18 DE ABRIL |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
CABO Fecho ELETRONICO - ELETRONICO INTERFONE INTELBRAS - INTELBRAS
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEF 18 DE ABRIL |
655,00 |
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| 01/04/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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655,00 |
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| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1552/2024
Jariston dos Santos Ltda - 924 |
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655,00 |
| TOTAL |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
