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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	156	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024	0,00	6.806,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024	6.806,01
19/01/2024	REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO		6.806,01
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario			542,75
22/01/2024	Pagamento de Empenho 156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.263,26
TOTAL		6.806,01	6.806,01	6.806,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	19/01/2024	542,75		Lançada
TOTAL		542,75