Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1566 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ELETRODUTO 1 POLEGADA |
88,00 |
88,00 |
1.00 |
LUVA ELETRODUTO 3/4 |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
Cabo elétrico 6mm |
208,00 |
208,00 |
2.00 |
Bóia
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT |
53,00 |
106,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2024 |
ELETRODUTO 1 POLEGADA LUVA ELETRODUTO 3/4 Cabo elétrico 6mm Bóia
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT |
412,00 |
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04/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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306,00 |
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15/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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106,00 |
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29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1566/2024
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
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407,05 |
29/04/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1566/2024 |
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4,95 |
TOTAL |
412,00 |
412,00 |
412,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
29/04/2024 |
4,95 |
3168/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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4,95 |
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