Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1570
Data de lançamento:
06/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
PREGO 25X72 - PREGO 25X72
30,00
420,00
9.00
TEE 40 ESGOTO
5,00
45,00
5.00
JOELHO 40
3,00
15,00
5.00
LUVA ESGOTO 40MM
3,00
15,00
2.00
TUBO ESGOTO 40
55,00
110,00
5.00
TUBO ESGOTO 25
25,00
125,00
1.00
COLA
8,00
8,00
15.00
JOELHO 25
2,00
30,00
10.00
TEE 25
3,00
30,00
10.00
LUVA ESGOTO 25
1,00
10,00
6.00
JOELHO 25 2X2
2,50
15,00
1.00
COLA
8,00
8,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
3,00
3,00
8.00
JOELHO 20
1,00
8,00
1.00
JOELHO PVC ROSCA 20
2,00
2,00
1.00
ADAPTADOR
2,00
2,00
1.00
TEE 1/2 X 1/2
5,00
5,00
2.00
TORNEIRA
7,00
14,00
5.00
TUBO SOLDAVEL 20 MM
18,00
90,00
4.00
LUVA
1,00
4,00
1.00
Registro
8,00
8,00
1.00
cabo para pá
60,00
60,00
1.00
Registro 3/4
40,00
40,00
1.00
CANO PVC
4,00
4,00
1.00
TINTA CORAL
200,00
200,00
2.00
PINCEL 4 POL.
15,00
30,00
1.00
TORNEIRA
7,00
7,00
6.00
CANO 25
4,00
24,00
2.00
TEE 25
3,00
6,00
2.00
JOELHO 25
1,50
3,00
2.00
LUVA ESGOTO
3,00
6,00
5.00
SOLVENTE
20,00
100,00
2.00
PINCEL 1 POL
3,50
7,00
1.00
TEE 3/4
8,00
8,00
1.00
TEE 25
3,00
3,00
1.00
JOELHO
1,50
1,50
1.00
JOELHO PVC ROSCA
2,50
2,50
1.00
TINTA AZUL PARA PISO
120,00
120,00
3.00
PINCEL
17,00
51,00
2.00
TINTA - TINTA
200,00
400,00
1.00
ROLO DE LÃ
12,00
12,00
1.00
TINTA P/ TELHA
130,00
130,00
1.00
ROLO LÃ
35,00
35,00
4.00
FERRO 5.16
44,00
176,00
1.00
FERRO 4.2
72,00
72,00
1.00
FOLHA
10,00
10,00
1.00
COLA
4,00
4,00
1.00
Registro
14,00
14,00
2.00
FITA ISOLANTE
12,00
24,00
5.00
ROLO DE LÃ
35,00
175,00
4.00
PINCEL
17,00
68,00
2.00
ROLO DE LÃ
35,00
70,00
1.00
BANDEJA PINTURA
10,00
10,00
1.00
FERRO 4.2
12,00
12,00
3.00
Plug
0,50
1,50
1.00
CABO
1,00
1,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
3,00
3,00
4.00
PINCEL
13,00
52,00
4.00
ROLO DE LÃ 31/2
8,00
32,00
1.00
BANDEJA PINTURA
10,00
10,00
1.00
JOELHO 100
9,00
9,00
1.00
TAPA FURO
60,00
60,00
1.00
TAPA FURO
60,00
60,00
2.00
ESPATULA
8,00
16,00
2.00
REGISTRO BORBOLETA 25MM
12,00
24,00
4.00
SUPORTE
10,00
40,00
4.00
TINTA ESMALTE
150,00
600,00
5.00
LUVA 25M
10,00
50,00
1.00
CIMENTO
48,00
48,00
7.00
CONEXÃO EMENDA 12 MM
2,00
14,00
2.00
TORNEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT
5,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
PREGO 25X72 - PREGO 25X72 TEE 40 ESGOTO JOELHO 40 LUVA ESGOTO 40MM TUBO ESGOTO 40 TUBO ESGOTO 25 COLA JOELHO 25 TEE 25 LUVA ESGOTO 25 JOELHO 25 2X2 COLA FITA VEDA ROSCA JOELHO 20 JOELHO PVC ROSCA 20 ADAPTADOR TEE 1/2 X 1/2 TORNEIRA TUBO SOLDAVEL 20 MM LUVA Registro cabo para pá Registro 3/4 CANO PVC TINTA CORAL PINCEL 4 POL. TORNEIRA CANO 25 TEE 25 JOELHO 25 LUVA ESGOTO SOLVENTE PINCEL 1 POL TEE 3/4 TEE 25 JOELHO JOELHO PVC ROSCA TINTA AZUL PARA PISO PINCEL TINTA - TINTA ROLO DE LÃ TINTA P/ TELHA ROLO LÃ FERRO 5.16 FERRO 4.2 FOLHA COLA Registro FITA ISOLANTE ROLO DE LÃ PINCEL ROLO DE LÃ BANDEJA PINTURA FERRO 4.2 Plug CABO FITA VEDA ROSCA PINCEL ROLO DE LÃ 31/2 BANDEJA PINTURA JOELHO 100 TAPA FURO TAPA FURO ESPATULA REGISTRO BORBOLETA 25MM SUPORTE TINTA ESMALTE LUVA 25M CIMENTO CONEXÃO EMENDA 12 MM TORNEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT
3.882,50
13/03/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
3.882,50
15/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2024
IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907
3.882,50
TOTAL
3.882,50
3.882,50
3.882,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
